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强化内部稽核、落实营建品质

时间:2020-05-22 15:49来源:未知 作者:admin 点击:
品质稽核係公司针对品质制度的落实性做检查,检视工地施工人员落实品质管理作业程序及执行程度,以图判定工地是否确实依品质制度及计画进行自主品管。稽核重点在品质制度执行

  品质稽核係公司针对品质制度的落实性做检查,检视工地施工人员落实品质管理作业程序及执行程度,以图判定工地是否确实依品质制度及计画进行自主品管。稽核重点在品质制度执行之有效性,而非针对产品个别之缺失。藉由内部稽核之实施,判定其品质管理系统是否与组织所规划一致?是否依照书面程序之规定进行有效的实施及维持,并将稽核结果提报管理审查会议,做为各有关部门改善及矫正预防之依据。稽核是系统的、独立的及文件化的过程用以获取稽核证据,并客观地评估它,以决定稽核準则所满足的程度。稽核之种类有以下三类:第一者稽核:自我稽核(内部稽核)、第二者稽核:(外部稽核)顾客稽核或委託稽核/利害相关者稽核及第三者稽核:(外部稽核)验证稽核、内部稽核係为第一者稽核:自我稽核(内部稽核),确认品质制度执行落实度所作之稽核。

稽核範围包括:

(一)、品质制度执行稽核

  1.对于工地之各项计画书、施工要领、施工图表、品质管理标準、自主检查等是否落实执行。

  2.文件资料保存及管理是否依文件纪录管理系统程序确实执行。

  3.由文件及纪录查证执行工作者确实依据作业流程执行。

  4.回馈机制之有效性。

(二)、契约执行状况稽核

  1.施工人员应具备执行工作的基本知能,及确实了解自身所肩负的任务与品质责任。

  2.施工人员确实了解执行工作的标準(施工要领、品质管理标準)。

(三)、施工作业符合度稽核

  1.由成果查证确认执行工作符合作业纪录且品质无虞。

  2.对契约规定应办理各项配合作业,包含进度及预算掌控等事项之符合程度。

品质稽核流程如下:

 (一)、稽核单位及品管人员于开工后依所拟定之年度品质稽核计画(如表二)。经公司品管部门主管及工地主任核准后,据以执行。

 (二)、召开稽核小组会议

  1.公司品管部门于稽核前两週,由品管部门主管指派稽核小组成员,成立稽核小组,并指派稽核小组组长后,召开稽核小组会议,说明本次稽核之行程、範围、重点以及注意事项,并分配任务。

  2.稽核前一週,由稽核小组组长拟定品质稽核通知单(如表四),通知稽核小组成员及受稽核单位。如为不定期稽核,得不事先告知受稽核单位。

  3.工地部分则由品管人员依上述第2项办理。

(三)、现场稽核程序

   1.稽核前,稽核小组应于被稽核单位处召集受稽核单位相关人员,举行稽核前会议,会中简要说明本次稽核之目的、範围、程序、内容及配合事项并介绍双方与会成员,并由受稽核单位简单说明现场施工概况,以利稽核人员容易进入状况,有利稽核之执行。

   2.执行稽核时,稽核人员应依品质稽核查对表(如表三)所列项目逐一核对,并确实记录稽核结果,惟于稽核过程中,如认为必要时,得对品质稽核查对表所列以外之项目进入深入之稽核。

   3.完成稽核后,稽核小组组长应召开稽核后会议,说明稽核结果,办理缺失检讨,并确认受稽核单位相关人员均已充分了解。

   4.品质稽核人员经彙整稽核结果后,若有缺失事项,须于稽核后三天内,发出改正行动通知书(如表五),限期15日内改善完毕,稽核小组并提出品质稽核报告(如表六)陈核,其内容应包括稽核所见之事项及结论建议。

   5.工地品管人员之稽核程序,依上述2、3、4项流程办理。

(四)、稽核后缺失改善及追蹤

  1.各受稽核单位于收到改正行动通知书后,应于期限内改善完毕,并提出矫正措施,并通知内稽人员複查合格后呈报结案。若因故未能于规定期限内完成改善者,应向稽核小组(或工地主任)申请展延改善期限,并说明原因。

  2.稽核人员(或品管人员)亦应负责追蹤各改善行动是否于规定期限内完成,若未于规定期限完成,稽核人员(或品管人员)除进行列管跟催,并于主管会议(或工地会议)中提报,直至缺失完全改善完成后方可结案。

  3.稽核人员(或品管人员)于受到改正报告后,应于7天内办理改善及矫正成效确认。该改善及矫正成效情形,应并于第二次稽核报告内提报,以供公司品保部门作为制度面调整之参考。

强化内部稽核、落实营建品质

品质稽核流程图

 强化内部稽核、落实营建品质

强化内部稽核、落实营建品质

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 强化内部稽核、落实营建品质

 强化内部稽核、落实营建品质

   内部稽核计画(稽核作业流程)应考虑被稽核部门包括管理阶层及所有施工过程,避免漏列或漏稽核重要项目,稽核小组应遴选合格稽核员并独立执行稽核及保持公正、客观性。然而随着社会的进步,工程施工日益複杂,全球化的营运模式,更让工程施工的产出过程变得多元化,当品质大师戴明提出『PDCA』的品质循环后,其实已经将品质管控的技术提升到管理的层次;而石川馨的『全员品管』与克劳斯比的『品质免费』与『不流泪品管』,更是将品质管理的工作推动到组织的每一个角落,从经营管理的决策阶层到工地的施工作业人员,任何一个工作管理环节都不能疏漏,关键角色是经营决策阶层,而非施工作业人员,达成品质的做法,并不能只靠材料检验、施工过程与系统的保证等技术层面的手法;必须结合组织资源管理与控制者的配合。执行内部稽核面谈,须与在执行稽核範围内活动或工作之适当阶层与部门的人员举行,必须在正常工作时段执行,且可行时,在接受面谈人员正常工作场所为之,在面谈前与面谈中须儘量设法使接受面谈人员保持轻鬆的心情,及描述其工作内容启始,然而会导致偏差答案的问题(即引导式问题)须加以避免,结果须对受面谈人员摘要说明与确认并感谢受面谈人员的参与和合作。

【参考:依据国际标準组织2008年发行之ISO9001-2008品质系统(Quality Management Systems-Requirements)要求(中华民国国家标準CNS12681)、「公共工程施工品质管理作业要点」规範及工程品质稽核作业。】


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